Demande de paiement fournisseur
L'utilisateur du fournisseur cliquera sur le bouton Menu pour développer le menu système. Cliquez sur Mon espace de travail pour développer le module et sélectionner Liste des projets pour afficher la liste de tous les projets auxquels l'utilisateur fournisseur a accès.
L'utilisateur du fournisseur sélectionnera le Projet n° (Nombre) pour laquelle une action doit être entreprise.
L'utilisateur du fournisseur sélectionnera Ordre(s) de tâche de la liste d'actions du projet.
L'utilisateur du fournisseur sélectionnera le fournisseur souhaité Bon de tâche n° (number) à afficher.
L'utilisateur du fournisseur cliquera sur le bouton souhaité N° du lot de travail (Numéro) dans la zone Détails du statut de la commande de tâche pour afficher toutes les lignes disponibles pour demander un paiement.
L'utilisateur du fournisseur cliquera sur la coche bleue pour demande de paiement ,
Cliquez sur Sélectionner une option pour permettre à l'utilisateur du fournisseur d'afficher le numéro d'imputation attribué (numéro), d'afficher l'historique des paiements et/ou d'afficher les commentaires.
Dans l'écran contextuel, l'utilisateur du fournisseur saisit le montant en dollars pour la demande de paiement et cliquez sur Demander le paiement pour envoyer la demande.
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