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  • Dernière modification le: 27 August 2022
Que pouvons-nous vous aider à trouver ? Produits Documentation du produit Coupa Ressources fournisseurs Pour les fournisseurs Coupa Contingent Workforce (main-d' œuvre temporaire) Dépenses Correction d'une dépense rejetée

Correction d'une dépense rejetée

  • CW accèdera au menu principal Détails ➔ des notes ➔ de frais
  • Sélectionnez Dépenses rejetées dans la liste des dépenses en cliquant sur Numéro de dépense.
    Correcting_a_Rejected_Expense-1-edit.png
  • Cliquez sur Comments & Log accordion pour voir ce qui doit être corrigé.
  • Corrigez les erreurs requises comme suit :
    • Les postes de dépenses à corriger seront situés sous les postes de dépenses en accordéon.
    • Les reçus qui doivent être mis à jour ou corrigés seront situés sous l'accordéon des reçus.
  • Une fois les corrections terminées, sélectionnez Soumettre à nouveau au MSP à partir de la liste d'actions
    Correction d'une dépense rejetée-2.png