Afficher les erreurs de téléchargement de fichier SFTP
Afficher les erreurs de chargement du fichier SFTP.
Introduction
Si vous utilisez SFPT pour télécharger vos factures via CSV, vous pouvez afficher les erreurs de traitement pour un client spécifique en accédant à Admin > SFTP Errors et en sélectionnant le client dans la liste déroulante. Pour plus d'informations sur les comptes SFTP, voir Créer des comptes SFTP.
Vous pouvez cliquer sur les liens de nom de fichier pour télécharger et afficher les fichiers CSV. Vous pouvez également cliquer sur les liens dans la colonne Importer des erreurs pour voir les messages d'erreur détaillés. Les téléchargements de fichiers réussis sont répertoriés sans le lien Cliquez pour voir les erreurs.
Erreurs SFTP courantes
Remarque
Les parenthèses [ ] indiquent que le type de données entre parenthèses est remplacé par des données de votre transaction.
Erreurs d'en-tête
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le fournisseur doit correspondre au fournisseur de la commande |
Saisissez un numéro de fournisseur valide ou laissez le champ Nom du fournisseur vide. |
| La ligne de commande des lignes de facture doit avoir le même fournisseur que la facture | Saisissez un numéro de fournisseur valide ou laissez le champ Nom du fournisseur vide. |
| La devise ne peut pas être vide | Saisissez un code de devise valide qui est configuré dans Coupa. Contactez votre client Coupa pour obtenir de l'aide. |
| L'en-tête de colonne de la LIGNE DE facturation n'est pas valide. | Renseignez des champs d'en-tête valides. |
| Le fichier téléchargé est vide. Veuillez vous assurer que le fichier comporte du contenu. |
Saisissez des champs d'en-tête valides ou assurez-vous que le format de fichier est CSV. |
| Une erreur inattendue s'est produite. Veuillez contacter l'assistance de Coupa. -- Money : :InvalidCurrencyError -- Devise non valide à convertir en -- ..... | Renseignez des champs d'en-tête valides. |
Erreurs de cohérence d'adresse
Remarque
Vous pouvez gérer les adresses de versement en allant dans Configuration > du versement. Pour plus d'informations, voir Afficher et gérer les informations de versement.
Vous trouverez les informations relatives à la TVA et à l'enregistrement/numéro fiscal en consultant vos entités juridiques. Accédez à Configuration Configuration d'entité > juridique. Pour plus d'informations, voir Configurer les entités juridiques.
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| L'enregistrement fiscal de l'acheteur est un champ obligatoire. Veuillez communiquer avec votre client pour ajouter l'immatriculation fiscale au plan comptable. | Contactez votre client Coupa pour lui demander d'ajouter l'immatriculation fiscale à son plan comptable. |
| L'adresse choisie pour « Adresse de l'émetteur de la facture » ne peut être utilisée pour ce champ |
Entrez un ID d'adresse valide à partir d'une adresse entrée dans le CSP. |
| Les coordonnées sélectionnées comme coordonnées de paiement ne peuvent pas être utilisées comme telle. | Activez l'adresse de remise du client sur la facture. |
| L'adresse choisie pour « Adresse d'expédition » ne peut être utilisée pour ce champ | Activez l'adresse de remise du client sur la facture. |
| Une facture transfrontalière ne peut se servir d'une inscription aux taxes locales | Modifiez votre facture (du pays au même pays que celui où le bon de commande est expédié). |
| L'inscription fiscale doit être associée à l'adresse de facturation sélectionnée. | Configurez un numéro de TVA dans le CSP pour le pays de facturation du bon de commande. |
| L'inscription fiscale doit être associée à l'adresse de facturation sélectionnée | Saisissez un numéro de TVA configuré dans le CSP. |
| Toutes les adresses de fournisseurs doivent appartenir à la même entreprise enregistrée | Saisissez uniquement les adresses utilisées pour ce client. |
| L'adresse ne correspond à aucune adresse dans CSP. Configurez l'adresse correspondante dans le CSP. | Ajoutez l'adresse dans le CSP ou utilisez une adresse déjà dans le CSP. |
| Adresse introuvable dans CSP. Configurez l'adresse correspondante dans le CSP. | Ajoutez l'adresse dans le CSP ou utilisez une adresse déjà dans le CSP. |
| Le type de compte de l'adresse de facturation ne correspond pas au type de compte indiqué dans l'en-tête de la facture. | Mettez à jour le type de compte de facturation pour qu'il corresponde au type de compte de facturation du BC. |
| La facture à l'adresse sur la documentation avalisée et la facture à l'adresse extraite du cxml ne correspondent pas | Assurez-vous que l'ID de facturation CSV correspond aux bons de commande. |
| L'adresse de facturation ne correspond pas aux adresses de facturation présentes dans le système. | Assurez-vous que l'ID de facturation CSV correspond aux BdC. |
| L'adresse de facturation est obligatoire | Saisir un ID d'adresse de facturation. |
| Doit être présent sur la facture | Saisissez le numéro de TVA de l'acheteur. |
| Le numéro d'enregistrement fiscal de l'acheteur doit comprendre entre 5 et 50 caractères | Saisissez une inscription fiscale d'acheteur comprenant entre 5 et 50 caractères. |
| Pour qu'une facture soit conforme, le numéro de taxes de l'acheteur doit apparaître et doit correspondre à l'adresse de facturation | Saisissez un numéro de taxe d'acheteur. Pour les factures conformes, ce champ est obligatoire. |
| En-tête de commande [numéro de bon de commande], numéro de ligne de commande [numéro de ligne de bon de commande] introuvables | Saisissez un numéro de ligne de BC valide. |
| Impossible de créer ou de soumettre la facture, car le BdCn ° a été clos ou annulé par l'acheteur. | Demandez à votre client Coupa de rouvrir le bon de commande pour que la facturation soit autorisée |
| Le contrat [numéro] n'appartient pas au fournisseur no[ID du fournisseur] | Le numéro de contrat n'appartient pas à un contrat avec le fournisseur indiqué. Saisissez un numéro de contrat qui appartient au fournisseur. |
| Le contrat [numéro] ne permet pas la facturation directe par le fournisseur. |
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre client Coupa. |
| Le contrat [numéro] n'existe pas, n'est pas publié ou n'est pas actif. |
Entrez un numéro de contrat valide ou, si le numéro était valide, demandez à votre client Coupa de s'assurer que le contrat est actif et n'a pas expiré. |
| Le mémo du crédit doit inclure la date et le document de référence | Saisissez les données dans les champs Document de référence et Date pour la note de crédit. |
| La note de crédit doit comprendre au moins une ligne | Entrez au moins une ligne pour la note de crédit. |
| Ligne de facture [numéro] : la devise doit correspondre à la devise de l'en-tête de facture. | Corrigez le décalage de devise soit dans la ligne de facture, soit dans l'en-tête de facture. |
Méthodes de livraison
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Ligne de la facture [numéro] : les distributions multiples ne sont pas autorisées. | Supprimer toutes les distributions sauf une. |
Types de documents
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le taux effectif de taxe ne peut être inférieur à 0 | Saisissez un taux d'imposition supérieur à 0. |
| Saisissez un taux d'imposition supérieur à 0. | Entrez les informations fiscales. |
| La devise de facturation est la même que la devise locale. Veuillez corriger le taux de change indiqué sur la facture. | Entrez une devise de change différente de la devise locale. |
| Il n'existe pas de taux de change entre le « [code] » de devise de la facture et le « [code] » de devise du contrat d'une ligne de facture. | Demandez à votre client Coupa de charger les taux de change dans Coupa. |
| Le client doit charger les taux de change dans Coupa. | Demandez à votre client Coupa de charger les taux de change dans Coupa. |
| Les frais divers/de traitement/de livraison supplémentaires ne sont pas autorisés | Supprimez les frais supplémentaires d'expédition/de manutention/divers, car ces frais ne sont pas autorisés par le client. |
| Supprimez les frais divers/de traitement/de livraison supplémentaires, car ces frais ne sont pas autorisés par le client. | Entrez une date de facture qui est la date du jour ou qui se trouve dans le passé. |
| Entrez une date de facture qui est la date du jour ou qui se trouve dans le passé. | Entrez les détails au niveau de la ligne pour la facture. |
| Tous les comptes doivent appartenir au même plan comptable | Entrez le même CoA pour les lignes de BC. |
| Désolé ! Nous n'avons pas été en mesure d'appliquer les données par défaut du BC en raison d'un changement de configuration sur l'instance de votre acheteur. Veuillez contacter votre acheteur pour lui demander de mettre à jour le BC afin qu'il reflète les derniers paramètres de configuration par défaut. | Contactez votre client afin qu'il puisse mettre à jour le bon de commande avec ses derniers paramètres de configuration. |
| La facture contient les informations d'imposition. [Nom du pays] n'applique pas d'imposition indirecte. | Supprimer les informations fiscales. |
| La date de facturation ne doit pas dépasser un an dans le passé ou l'avenir | Entrez une date de facture qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus d'un an. |
| L'en-tête de la facture n'est pas valide : [messages d'erreur]. | Entrez des noms de colonnes d'en-tête valides. |
| La facture doit comporter au moins une ligne | Saisissez une ligne de facture. |
| a déjà été utilisé pour ce fournisseur | S'il ne s'agit pas d'un double, mettez à jour le numéro de facture unique et téléchargez à nouveau. |
| Les caractères '(guillemets doubles)'> '(supérieur à) et'< '(inférieur à) ne sont pas autorisés | Supprimez tout symbole supérieur à (>) ou inférieur à (<). |
| est trop long (le maximum est de 40 caractères) | Entrez un numéro de facture de 40 caractères ou moins. |
Erreurs de type de source de facture
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Les plans comptables de ce compte doivent concorder avec ceux définis dans l'en-tête. | Entrez un plan comptable qui correspond au plan comptable dans l'en-tête de la facture. |
| Veuillez fournir un ID de TVA ou un numéro de taxes dans les champs « Adresse de facturation » ou « Adresse d'expédition ». | Saisissez les informations fiscales de l'acheteur (les champs ID de TVA ou Numéro d'immatriculation au registre des impôts). |
| Plusieurs lignes de taxe ne sont pas activées. Veuillez supprimer toutes les lignes comprenant plusieurs lignes fiscales. | Ne pas indiquer la taxation au niveau de la ligne. Supprimer toute taxe de la ligne au récapitulatif. |
| La nature de la taxe n'est pas valide. Les valeurs autorisées sont [list]. | Saisissez un type de taxe dans la liste fournie. |
| Impossible de créer un crédit pour annuler entièrement la facture [numéro de facture]. | La facture a déjà été annulée par une note de crédit. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre client Coupa. |
| Aucun numéro fiscal n'est associé à l'acheteur. | Contactez votre client Coupa afin qu'il puisse fournir son numéro fiscal. |
Erreurs de canal de paiement
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| La devise ne peut pas être remplacée par la devise du BC | Saisissez la même devise que celle utilisée dans le bon de commande correspondant. |
| Impossible de soumettre la facture, car le BC a été clôturé ou annulé par l'acheteur. | Le bon de commande a été fermé ou annulé par votre client Coupa. Contactez-les pour obtenir de plus amples renseignements. |
| L'en-tête de la commande [PO number] n'appartient pas au fournisseur no[supplier ID] | Saisissez un numéro de bon de commande du fournisseur. |
| Impossible de créer ou de soumettre la facture, car la ligne [numéro de ligne] du BdCn ° [numéro] a été close ou annulée par l'acheteur | Le bon de commande a été fermé ou annulé par votre client Coupa. Contactez-les pour obtenir de plus amples renseignements. |
| Le demandeur doit être présent. | Saisissez l'e-mail du demandeur. |
| L'adresse électronique et le nom du demandeur doivent être présents. | Entrer l'e-mail du demandeur et le nom du demandeur. |
| La valeur de recherche du demandeur doit être présente. | Saisissez la valeur de recherche du demandeur. |
| Le nom du demandeur doit être mentionné. | Entrer le nom du demandeur. |
| Veuillez préciser le numéro de taxe de l'acheteur. Votre acheteur a plusieurs numéros d'inscription aux taxes. | Saisissez le numéro fiscal de l'acheteur que votre client Coupa souhaite utiliser. |
| Veuillez préciser le numéro fiscal du fournisseur. Plusieurs numéros fiscaux de fournisseurs sont disponibles. | Entrez le numéro de taxe du fournisseur que vous souhaitez utiliser. |
| L'adresse de livraison n'est pas valide, veuillez remplir les champs de la rue, de la ville, du pays/de la région et du code postal | Corrigez l'adresse d'expédition en fournissant la rue, la ville, le pays/la région et le code postal. |
| Le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur doit comprendre entre 5 et 50 caractères | Saisissez une inscription fiscale du fournisseur comprise entre 5 et 50 caractères. |
| Pour qu'une facture soit conforme, le numéro de taxes du fournisseur doit apparaître et doit concorder avec son adresse de facturation. | Saisissez un numéro de taxe du fournisseur qui correspond à l'adresse de facturation. |
| Le montant de la taxe et le montant total doivent être tous les deux soit positifs, soit négatifs. | Le montant de la taxe et le montant total doivent être tous les deux positifs ou négatifs. |
Erreurs d'exception de calcul des taxes
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Un taux de taxe est requis lors de l'application de la TVA | Saisissez un taux d'imposition lors de l'utilisation de la TVA. |
| Taxes requises dans la devise du pays ou de la région d'origine | Saisissez les taxes dans la devise du pays ou de la région d'origine. |
| doit être négatif | Saisir une valeur négative. |
| doit être positif | Saisir une valeur positive. |
| L'adresse de paiement que vous avez choisie est obsolète. Rendez-vous sur le Coupa Supplier Portal et créez une nouvelle adresse. | Saisir une nouvelle adresse de versement dans le CSP. |
Erreurs d'exception de sécurité de l'utilisateur
| Message d'erreur | Comment corriger l'erreur |
|---|---|
| Le contrat n'autorise pas les factures créées par le fournisseur. | Vous ne pouvez pas créer de factures pour ce contrat. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre client Coupa. |
| Le fournisseur n'a pas accès à la création de factures sans justificatif. | Vous ne pouvez pas créer de factures sans justificatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre client Coupa. |
| ne peut être vide si la TVA est appliquée | Saisissez le taux d'imposition de la TVA. |