SFTP-Datei-Upload-Fehler anzeigen
Fehler beim Hochladen der SFTP-Datei anzeigen.
Einleitung
Wenn Sie SFPT verwenden, um Ihre Rechnungen über CSV hochzuladen, können Sie Verarbeitungsfehler für einen bestimmten Kunden anzeigen, indem Sie zu Admin > SFTP-Fehler gehen und den Kunden aus der Dropdown-Liste auswählen. Weitere Informationen über SFTP-Konten finden Sie unter Erstellen von SFTP-Konten.
Sie können auf die Dateinamen-Links klicken, um die CSV-Dateien herunterzuladen und anzuzeigen. Sie können auch auf die Links in der Spalte Fehler hochladen klicken, um die detaillierten Fehlermeldungen anzuzeigen. Erfolgreiche Datei-Uploads werden ohne den Link Für Fehler klicken aufgelistet.
Häufige SFTP-Fehler
Hinweis
Klammern [ ] geben an, dass der Datentyp innerhalb der Klammern durch Daten aus Ihrer Transaktion ersetzt wird.
Header Fehler
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Lieferant muss mit dem Auftragslieferanten übereinstimmen |
Geben Sie entweder eine gültige Lieferantennummer ein oder lassen Sie den Lieferantennamen leer. |
| Rechnungszeilen Bestellzeile muss denselben Lieferanten aufweisen wie die Rechnung | Geben Sie entweder eine gültige Lieferantennummer ein oder lassen Sie den Lieferantennamen leer. |
| Währung darf nicht leer sein | Geben Sie einen gültigen Währungscode ein, der in Coupa eingerichtet ist. Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, um Hilfe zu erhalten. |
| Die Spaltenkopf-Rechnungszeile IST nicht gültig. | Geben Sie gültige Header-Felder ein. |
| Leerer Datei-Upload. Vergewissern Sie sich, dass die Datei Inhalte aufweist. |
Geben Sie entweder gültige Header-Felder ein oder stellen Sie sicher, dass das Dateiformat CSV ist. |
| Leider ist ein Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den Coupa-Support. -- Money:: InvalidCurrencyError-- Ungültige Währung, in die konvertiert werden soll -- ..... | Geben Sie gültige Header-Felder ein. |
Konsistenzfehler beheben
Hinweis
Sie können REMIT-TO-Adressen verwalten, indem Sie auf Setup > Remit-To gehen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Zahlungsempfängerinformationen.
Informationen zur Umsatzsteuer- und Steuerregistrierung/-nummer finden Sie, indem Sie Ihre juristischen Personen überprüfen. Wählen Sie „Konfiguration“ > „Einrichtung der juristischen Person“. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von juristischen Personen.
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Die Steuerregistrierung des Käufers ist ein Pflichtfeld. Bitten Sie den Kunden, die Steuerregistrierung im Kontenplan zu ergänzen. | Wenden Sie sich an Ihren Coupa-Kunden, damit er die Steuerregistrierung zu seinem Kontenplan hinzufügt. |
| Die für den Rechnungsabsender ausgewählte Adresse darf nicht als Rechnungsabsender verwendet werden. |
Geben Sie eine gültige Adress-ID von einer im CSP eingegebenen Adresse ein. |
| Die als Rücksendeanschrift ausgewählte Adresse darf nicht als Rücksendeanschrift verwendet werden. | Aktivieren Sie die REMIT-TO-Adresse für den Kunden auf der Rechnung. |
| Die als Versenderadresse ausgewählte Adresse darf nicht als Versenderadresse verwendet werden. | Aktivieren Sie die REMIT-TO-Adresse für den Kunden auf der Rechnung. |
| Grenzüberschreitende Rechnungen dürfen keine lokale Steueridentifikationsnummer enthalten. | Ändern Sie Ihre Rechnung - von Land in dasselbe Land wie die Bestellung - an. |
| Die Steuerregistrierung muss mit der ausgewählten Rechnungsadresse verknüpft sein. | Richten Sie im CSP eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für das PO-Rechnungsempfängerland ein. |
| Die Steuerregistrierung muss mit der ausgewählten Adresse des Rechnungsabsenders verknüpft sein. | Geben Sie eine Umsatzsteuer-ID ein, die im CSP eingerichtet ist. |
| Alle Lieferantenadressen müssen zu derselben eingetragenen Gesellschaft gehören. | Geben Sie nur Adressen ein, die für diesen Kunden verwendet werden. |
| Adresse stimmt nicht mit Adresse in CSP überein. Richten Sie im CSP eine übereinstimmende Adresse ein. | Fügen Sie entweder die Adresse zum CSP hinzu oder verwenden Sie eine Adresse, die bereits im CSP vorhanden ist. |
| Keine Adresse im CSP gefunden. Richten Sie eine übereinstimmende Adresse im CSP ein. | Fügen Sie entweder die Adresse zum CSP hinzu oder verwenden Sie eine Adresse, die bereits im CSP vorhanden ist. |
| Der Kontotyp der Rechnungsadresse stimmt nicht mit dem Kontotyp in der Rechnungskopfzeile überein. | Aktualisieren Sie den Rechnungsempfängertyp so, dass er mit dem Rechnungsempfängertyp der Bestellung übereinstimmt. |
| Rechnungsadresse auf Begleitdokument und Rechnungsadresse der CXML-Analyse stimmen nicht überein | Stelle sicher, dass die CSV-Rechnungsempfänger-ID mit den Bestellungen übereinstimmt. |
| Rechnungsadresse stimmt nicht mit Rechnungsadressen aus System überein | Stelle sicher, dass die CSV-Rechnungsempfänger-ID mit den Bestellungen übereinstimmt. |
| Rechnungsadresse erforderlich | Geben Sie eine Rechnungsadressen-ID ein. |
| Muss auf Rechnung vorhanden sein | Geben Sie die USt-ID des Käufers ein. |
| Die Steueridentifikationsnummer des Käufers muss zwischen 5 und 50 Zeichen lang sein. | Geben Sie eine Steuererklärung des Käufers ein, die zwischen 5 und 50 Zeichen lang ist. |
| Die Steuernummer des Einkäufers ist für eine konforme Rechnung erforderlich und muss mit der Rechnungsadresse übereinstimmen. | Geben Sie eine Steuernummer des Käufers ein. Für konforme Rechnungen ist dieses Feld erforderlich. |
| Bestellkopfzeile [Bestellnummer], Bestellzeilennummer [Bestellzeilennummer] nicht gefunden | Geben Sie eine gültige Bestellpositionsnummer ein. |
| Die Rechnung kann nicht erstellt oder übermittelt werden, weil die Bestellung vom Käufer abgeschlossen oder storniert wurde. | Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, die Bestellung erneut zu öffnen, damit die Rechnungsstellung zulässig ist |
| Vertrag [Nummer] gehört nicht zu Lieferant Nr.[Lieferanten-ID] | Die Vertragsnummer gehört nicht zu einem Vertrag mit dem aufgelisteten Lieferanten. Geben Sie eine Vertragsnummer ein, die zum Lieferanten gehört. |
| Vertrag [Nummer] lässt keine direkte Rechnungsstellung durch den Lieferant zu. |
Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, um weitere Informationen zu erhalten. |
| Vertrag [Nummer] ist nicht vorhanden bzw. nicht veröffentlicht oder aktiv. |
Geben Sie entweder eine gültige Vertragsnummer ein oder, wenn die Nummer gültig war, bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, sicherzustellen, dass der Vertrag aktiv ist und nicht abgelaufen ist. |
| Gutschriftmemo erfordert Referenzdokument und Datum | Geben Sie Daten in die Felder Referenzdokument und Datum für die Gutschrift ein. |
| Gutschrift muss mindestens eine Position enthalten | Geben Sie mindestens eine Position für die Gutschrift ein. |
| Rechnungsposition [Nummer]: Die Währung muss mit der Währung im Rechnungskopf übereinstimmen. | Korrigieren Sie die Währungsinkongruenz entweder in der Rechnungszeile oder im Rechnungskopf. |
Bereitstellungsmethoden
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Rechnungsposition [Nummer]: mehrere Verteilungen sind nicht zulässig. | Bis auf eine Verteilung alle entfernen. |
Dokumenttypen
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Der gültige Steuersatz kann nicht weniger als 0 betragen | Geben Sie einen Steuersatz ein, der größer als 0 ist. |
| Geben Sie einen Steuersatz ein, der größer als 0 ist. | Geben Sie Steuerinformationen ein. |
| Rechnungswährung entspricht der lokalen Währung. Bitte korrigieren Sie den auf der Rechnung angegebenen Wechselkurs. | Geben Sie eine andere Umtauschwährung als die lokale Währung ein. |
| Es ist kein Wechselkurs zwischen der Rechnungswährung '[code]' und der Vertragswährung '[code]' einer Rechnungsposition vorhanden. | Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, Wechselkurse in Coupa zu laden. |
| Der Kunde muss Wechselkurse in Coupa laden. | Bitten Sie Ihren Coupa-Kunden, Wechselkurse in Coupa zu laden. |
| Zusätzliche Versand-/Bearbeitungsgebühren und sonstige Gebühren sind nicht zulässig | Entfernen Sie zusätzliche Versand-/Bearbeitungsgebühren, da diese Gebühren vom Kunden nicht zulässig sind. |
| Entfernen Sie zusätzliche Versand-/Bearbeitungsgebühren und sonstige Gebühren, da diese Gebühren vom Kunden nicht zulässig sind. | Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das dem heutigen Datum entspricht oder in der Vergangenheit liegt. |
| Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das dem heutigen Datum entspricht oder in der Vergangenheit liegt. | Geben Sie Details auf Zeilenebene für die Rechnung ein. |
| Alle Konten müssen demselben Kontenplan angehören. | Geben Sie den gleichen COA für die PO-Zeilen ein. |
| Entschuldigung! Aufgrund einer Konfigurationsänderung auf der Instanz des Einkäufers konnten wir keine Standarddaten von der Bestellung bereitstellen. Bitten Sie den Käufer, die Bestellung so zu ändern, dass seine neuesten Standardkonfigurationseinstellungen abgebildet werden. | Wenden Sie sich an Ihren Kunden, damit er die Bestellung mit den neuesten Konfigurationseinstellungen aktualisieren kann. |
| Rechnung enthält Steuerangaben. [Country name] wendet keine indirekte Besteuerung an. | Steuerinformationen entfernen. |
| Rechnungsdatum darf nicht mehr als ein Jahr in der Vergangenheit oder Zukunft liegen | Geben Sie ein Rechnungsdatum ein, das nicht mehr als ein Jahr in der Vergangenheit oder Zukunft liegt. |
| Rechnungskopfzeile ist nicht gültig: [Fehlermeldungen]. | Geben Sie gültige Kopfspaltennamen ein. |
| Rechnung muss mindestens eine Position enthalten | Geben Sie eine Rechnungsposition ein. |
| wurde für diesen Lieferant bereits verwendet. | Wenn dies kein Duplikat ist, aktualisieren Sie es auf die eindeutige Rechnungsnummer und laden Sie es erneut hoch. |
| Die folgenden Zeichen dürfen nicht verwendet werden: '(doppelte Anführungszeichen),' > '(größer als) und' < '(kleiner als) | Entfernen Sie alle Symbole, die größer als (>) oder kleiner als (<) sind. |
| ist zu lang (das Maximum beträgt 40 Zeichen) | Geben Sie eine Rechnungsnummer mit einer Länge von 40 oder weniger Zeichen ein. |
Fehler beim Rechnungsquellentyp
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Der Kontenplan für dieses Konto muss mit dem im Kopf definierten Kontenplan übereinstimmen. | Geben Sie einen Kontenplan ein, der mit dem Kontenplan im Rechnungskopf übereinstimmt. |
| Geben Sie in den Rechnungs- oder Lieferadressen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer an. | Geben Sie die Käufersteuerinformationen ein (entweder die Felder Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer). |
| Mehrstufige Steuerpositionen sind nicht aktiviert. Löschen Sie die Positionen, die über mehrere Steuerpositionen verfügen. | Zeigen Sie keine Besteuerung auf Zeilenebene an. Entfernen Sie alle Steuern von der Zeile in die Zusammenfassung. |
| Steuerart ist nicht gültig. Zulässige Werte sind [list]. | Geben Sie eine Steuerart aus der bereitgestellten Liste ein. |
| Eine Gutschrift zum vollständigen Ausgleichen der Rechnung [Rechnungsnummer] kann nicht erstellt werden. | Die Rechnung wurde bereits durch eine Gutschrift storniert. Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, um weitere Informationen zu erhalten. |
| Einkäufer hat keine verfügbaren Steuernummern. | Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, damit er seine Steuernummer angeben kann. |
Zahlungskanalfehler
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Währung kann nicht von Bestellwährung geändert werden | Geben Sie die gleiche Währung ein, die in der entsprechenden Bestellung verwendet wurde. |
| Die Rechnung kann nicht übermittelt werden, weil die Bestellung vom Einkäufer geschlossen oder storniert wurde. | Die Bestellung wurde von Ihrem Coupa-Kunden geschlossen oder storniert. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihnen. |
| Bestellkopfzeile [Bestellnummer] gehört nicht zu Lieferant Nr.[Lieferanten-ID] | Geben Sie eine Bestellnummer des Lieferanten ein. |
| Die Rechnung kann nicht erstellt oder übermittelt werden, da die Position [Zeilennummer] der Bestellung Nr. [Nummer] vom Käufer geschlossen oder storniert wurde | Die Bestellung wurde von Ihrem Coupa-Kunden geschlossen oder storniert. Weitere Informationen erhalten Sie bei ihnen. |
| Besteller muss angegeben werden. | Geben Sie die Anforderer-E-Mail ein. |
| E-Mail und Name des Bestellers müssen angegeben werden. | Geben Sie die E-Mail-Adresse des Anforderers und den Namen des Anforderers ein. |
| Suchwert des Bestellers muss angegeben werden. | Geben Sie den Anforderer-Lookup-Wert ein. |
| Name des Bestellers muss angegeben werden. | Geben Sie den Namen des Anforderers ein. |
| Geben Sie eine Steuernummer für den Einkäufer an. Ihr Einkäufer verfügt über mehrere Steuernummern. | Geben Sie die Steuernummer des Einkäufers ein, die Ihr Coupa-Kunde verwenden möchte. |
| Geben Sie die Steuernummer des Lieferant an. Es sind mehrere Steuernummern verfügbar. | Geben Sie die Steuernummer des Lieferanten ein, die Sie verwenden möchten. |
| Die Lieferadresse ist ungültig. Geben Sie Straße, Stadt, Land/Region und PLZ in den entsprechenden Feldern ein. | Korrigieren Sie die Lieferadresse, indem Sie Straße, Stadt, Land/Region und Postleitzahl angeben. |
| Die Steueridentifikationsnummer des Lieferanten muss zwischen 5 und 50 Zeichen lang sein. | Geben Sie eine Steuerregistrierung des Lieferanten ein, die zwischen 5 und 50 Zeichen lang ist. |
| Die Steuernummer des Lieferanten ist für eine konforme Rechnung erforderlich und muss mit der Rechnungsabsenderadresse übereinstimmen. | Geben Sie eine Lieferantensteuernummer ein, die mit der Rechnungsabsenderadresse übereinstimmt. |
| Steuerbetrag und Gesamtbetrag müssen beide entweder positive oder negative Werte sein. | Steuerbetrag und Gesamtbetrag müssen beide entweder positive oder negative Werte sein. |
Steuerberechnungsausnahmefehler
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Bei Anwendung der MwSt. ist ein Steuersatz erforderlich | Geben Sie einen Steuersatz ein, wenn Sie die Mehrwertsteuer verwenden. |
| Steuern in Ursprungsland/-region - Währung erforderlich | Geben Sie Steuern in der Währung des Ursprungslandes/-region ein. |
| muss negativ sein | Geben Sie einen negativen Wert ein. |
| muss positiv sein | Geben Sie einen positiven Wert ein. |
| Die ausgewählte Zahlungsempfängeradresse ist nicht mehr aktuell. Besuchen Sie bitte das Coupa Supplier Portal und legen Sie eine neue Adresse an. | Geben Sie im CSP eine neue REMIT-TO-Adresse ein. |
Benutzersicherheits-Ausnahmefehler
| Fehlermeldung | Beheben des Fehlers |
|---|---|
| Vertrag erlaubt keine vom Lieferanten erstellten Rechnungen. | Sie können keine Rechnungen für diesen Vertrag erstellen. Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, um weitere Informationen zu erhalten. |
| Lieferant hat ohne ein Sicherungsdokument keinen Zugriff auf die Rechnungserstellung. | Sie können keine Rechnungen ohne ein Sicherungsdokument erstellen. Kontaktieren Sie Ihren Coupa-Kunden, um weitere Informationen zu erhalten. |
| kann bei Anwendung der MwSt. nicht leer sein | Geben Sie den Mehrwertsteuersatz ein. |